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            民建湖南省委2018年度部分全体支出绩效自评申报

            一、单位基本环境

            (一)本能机能职责:中国民主建国会简称民建,于1945年12月树立,是我国八大民主党派之一,重要由经济界人士和无关专家学者构成,具有政治同盟特色的、努力于打造中国特色社会主义事迹的政党,是中国共产党引导的多党合作和政治协商轨制中的参政党。皇城国际棋牌是民建的省级地方构造,其重要本能机能职责是:民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教导、社会效劳、构造打造和机关运行掩护等工作。

            (二)机构设置:本单位设有5个本能机能处室,分离为办公室(人事处)、构造处、参政议政处、宣传联络处和社会效劳处。

            二、基本支出环境

            本单位2018年基本支出697.12万元,此中:职员经费578.69万元,日常公用经费118.43万元。日常公用经费中,办公费5.00万元、印刷费4.00万元、手续费0.01万元、水费2.00万元、电费5.07万元、邮电费2.00万元、物业解决费10.10万元、差旅费6.00万元、维修(护)费21.00万元、租赁费1.20万元、公务接待费1.32万元、劳务费2.80万元、工会经费5.40万元、福利费8.00万元、公务用车运行掩护费15.00万元、其余交通用度22.84万元、其余商品和效劳支出6.69万元。

            三、项目支出环境

            (一)本单位无省级专项资金。

            (二)除省级专项资金以外的其余项目支出环境。本单位2018年项目支出255.67万元,此中:商品和效劳支出219.69万元,资本性支出(基本打造)8.00万元,资本性支出27.98万元。

            四、部分全体支出绩效环境

            本单位严厉按照预算节制本钱,正当分派资金,对峙厉行勤俭,坚决根绝浪费现象发生,经济应用效益较好。本单位整年工作计划顺遂实行,确保参政议政调研、构造打造、宣传教导、社会效劳、集会培训等各项工作的实现品德。本单位充足发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行民主监督和参政议政本能机能,睁开调查研究,反映社情民意,积极建言献策,极力效劳社会,更好地发挥了参政党的感化。

            五、存在的重要成就及下一步改良措施

            (一)存在成就:预算解决不够精细,存在预算调剂用途或许资金互相垫付现象

            (二)改良措施:在预算解决过程中,需增强与其余业务处室的协调联动,包管预算体例的正当与精细,并增强与财政部分的相同和协调,确保预算资金的实时下达。

            六、绩效自评结果拟应用和公开环境

            绩效自评结果用于指点今后年度预算体例和预算履行工作,并在本单位门户网站公开,接受社会监督。

            七、其余必要说明的环境

               本单位无其余必要说明的环境。

            附件:1、部分全体支出绩效评估目标评分表

            2、部分全体支出绩效评估根底数据表

                                                 民建湖南省委

                                                 >2019年07月29日
            部分全体支出绩效评估目标评分表

            一级目标

            二级目标

            三级

            目标

            分值

            评估模范

            目标说明

            得分

            投入

            10分

            预算设置设备摆设

            10分

            在职职员节制率

            5

            以100%为模范。在职职员节制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            在职职员节制率=(在职职员数/体例数)×100%,在职职员数:部分(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部分决算体例口径为准。
            体例数:机构体例部分核定批复的部分(单位)的职员体例数。

            5

            三公经费变动率

            5

            三公经费变动率0,计8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

            三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

            5

            过                                                                                                                                        程

            60分

            预算履行

            20分

            预算实现率

            5

            100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

            预算实现率=(上年结转+岁首年月预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+岁首年月预算+本年追加预算)×100%

            3

            预算节制率

            5

            预算节制率=0,计5分;2019-07-29%(含),计4分;2019-07-29%(含),计3分;2019-07-29%(含),计2分;大于30%不得分。

            预算节制率=(本年追加预算/岁首年月预算)×100%

            2

            新建楼堂馆所面积节制率

            5

            100%如下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目标部分按满分计算。

            楼堂馆所面积节制率=实际打造面积/同意打造面积×100%
            该目标以2017年完工的新建楼堂馆所为评估内容。

            5

            新建楼堂馆所投资概算节制率

            5

            100%如下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

            楼堂馆所投资预算节制率=实际投资金额/同意投资金额×100%
            该目标以2017年完工的新建楼堂馆所为评估内容。

            5

            预算解决

            40分

            公用经费节制率

            8

            100%如下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            公用经费节制率=(实际支出公用经费总额/预算支配公用经费总额)×100%
            公用经费支出是指部分基本支出中的一样平常商品和效劳支出。

            8

            三公经费节制率

            7

            100%如下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            三公经费节制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算支配数)×100%

            7

            政府洽购履行率

            6

            100%计满分,每超过(低落)5%扣2分。扣完为止。

            政府洽购履行率=(实际政府洽购金额/政府洽购预算数)×100%

            6

            解决轨制健全性

            8

            有内部财政解决轨制、会计核算轨制等解决轨制,2分;
            有本部分厉行勤俭轨制,2分;
            相干解决轨制正当、合规、完备,2分;相干解决轨制获得有用履行,2分。


            8

            过                                                                                                                                        程

            60分

            预算解决

            40分

            资金应用合规性

            6

            支出相符国度财经法规和财政解决轨制规定和无关专项资金解决办法的规定;资金拨付有完备的审批程序和手续;项目支出按规定颠末评估论证;支出相符部分预算批复的用途;资金应用无截留、挤占、挪用、虚列支出等环境。
            以上环境每出现一例不相符请求的扣1分,扣完为止。


            6

            预决算信息公开性

            5

            按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;根底数据信息和会计信息资料真实,1分;根底数据信息和会计信息资料完备,1分;根底数据信息和汇集信息资料精确,1分。  

            预决算信息是指与部分预算、履行、决算、监督、绩效等解决相干的信息。

            5

            产出及效力

            30分

            职责履行

            8分

            重点工作实际实现率

            8

            根据省绩效办2019年对各部分为民办实事和部分重点工程与重点工作稽核分数折算。
            该项得分=(绩效办对应部分稽核得分/该部分总分)×8


            8

            履职效益

            22分

            经济效益

            10

            此两项目标为设置部分全体支出绩效评估目标时必需考虑的共性要素,可根据部分实际环境有抉择的停止设置,并将其细化为相应的共性化目标。

            10

            社会效益

            行政效能

            6

            增进部分改良文风会风,增强经费及资产解决,推动网上做事,提高行政效力,低落行政本钱效果较好的计6分;一样平常3分;无效果或许效果不显著0分。

            根据部分自评资料评定。

            6

            社会"大众或效劳对象称心度

            6

            90%(含)以上计6分;
             80%
            (含)-90%,计4分;
             70%
            (含)-80%,计2分;
            低于70%计0分。

            社会"大众或效劳对象是指部分(单位)履行职责而影响到的部分、群体或小我,一样平常采取社会调查的办法。

            6


            部分全体支出绩效评估根底数据表

            填报单位:皇城国际棋牌                                                                                        

            财政供养职员环境

            体例数

            2018年实际在职人数

            节制率

            26

            24

            92.31%

            经费节制环境

            2017年决算数

            2018年预算数

            2018年决算数

            三公经费

            30.11

            59.88

            56.43

              1、公务用车购置和掩护经费

            14.00

            42.98

            42.98

                  此中:公车购置

            0

            27.98

            27.98

                        公车运行掩护

            14.00

            15.00

            15.00

              2、出国经费

            9.49

            10.00

            9.90

              3、公务接待

            6.62

            6.90

            3.55

            项目支出:

            272.09

            285.79

            255.67

               1、业务工作专项

            26.79

            8.00

            8.00

               2、运行掩护专项

            244.10

            277.79

            247.67

            3、抚恤金

            1.20

            0

            0

            ……

            公用经费

            113.77

            125.88

            118.43

               此中:办公经费

            5.00

            5.00

            5.00

                     水费、电费、差旅费

            20.06

            16.00

            13.07

                     集会费、培训费

            0

            0

            0

            政府洽购金额

            ——

            71.50

            66.65

            部分基本支出预算调剂

            ——

            760.07

            697.12

            楼堂馆所节制环境
            2018年完工项目)

            批复规模

            实际规模(

            规模节制率

            预算投资(万元)

            实际投资(万元)

            投资概算节制率

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            厉行勤俭包管措施

            本单位严厉履行《民建湖南省委机关财政解决轨制》、《民建湖南省委机关固定资产解决轨制》、《民建湖南省委调研专项经费内部解决暂行办法》和《民建湖南省委省直下层构造经费解决规定(试行)》,尽量按照预算节制本钱,正当分派资金,对峙厉行勤俭,根绝浪费现象发生,经济应用效益较好。 

            说明:项目支出必要填报基本支出以外的统统项目支出环境,包含业务工作项目、运行掩护项目和省级专项资金等;公用经费填报基本支出中的一样平常商品和效劳支出。


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